小金县环境保护和林业局（原林业局）2016年部门决算编制的说明

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　一、基本职能及主要工作
　原林业局是政府组成部门。根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，2016年主要工作是:完成三定方案中规定的各项工作任务及县委、县政府临时安排的各项工作任务。

二、部门概况
    行政编制10名，现有人员8人；事业编制45名（含4名事业工勤、3名参公人员），现有人员35人。　

三、收支预算总体情况
　　2016年原林业局收入预算总额为4934.21万元，较上年减少3.38%，其中：当年财政拨款收入4934.21万元。相应安排支出预算4114.32万元，较上年减少19.44%，其中：节能环保支出990.77万元，社会保障和就业140.83万元，医疗卫生23.76万元，住房保障40.90万元, 农林水支出2918.06万元。年末结转和结余819.89万元。
　　四、支出预算安排情况
　　原林业局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担环保事业发展相关相关工作。
　　基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　（一）一般公共服务支出534.57万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括工资福利支出、商品和服务支出等方面支出。
　　（二）医疗卫生支出23.76万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房保障支出40.90万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出140.83万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳残疾金保障金等支出。

（五）节能环保支出990.77万元

（六）农林水支出2918.06万元。

五、机关运行经费执行情况

机关运行经费支出52.49万元，其中：办公费7.55万元，印刷费1万元，电费1.7万元，邮电费2.84万元，差旅费12万元，维修费2万元，公务接待费0.83万元，劳务费7.22万元，委托业务费10万元，公务用车运行维护费7.35万元。

六、政府采购执行情况

我单位2016年度政府采购一般公共预算60万元，主要用于工程建设，实际采购59.85万元。