小金县民族宗教局2016年部门决算编制的说明

一、基本职能及主要工作
　　小金县民族宗教局是的县政府组成部门。根据县委、县政府关于2016年全州工作的总体部署，2016年主要工作是:做好本部门民族宗教工作。

二、部门概况
　　小金县民族宗教局属于行政单位，包括办公室、宗教事务股、民族事务和两资资金管理办公室3个内设机构。

小金县民族宗教局机关行政编制8名。其中：局长1名、副局长2名；机关党组织、纪检组长按党委有关规定配备。股级领导职数3名。

机关工勤人员事业编制数1名。
　　三、收支决算总体情况
　　2016年小金县民族宗教局收入预算总额为323.86万元，较上年增长52.79%，其中：当年财政拨款收入323.86万元，相应安排支出预算236.86万元，较上年增长11.75%，其中：一般公共服务支出192.74万元，社会保障和就业支出27.97万元，医疗卫生6.04万元，住房保障10.11万元。年末结转和结余87万元。

四、支出安排情况
　　小金县民族宗教局门决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及民族宗教的相关工作。

基本支出，是用于保障小金县民族宗教局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障小金县民族宗教局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　（一）一般公共服务支出192.74万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括职工工资福利98.57万元，商品和服务57.35万元，对个人和家庭的补助36.82万元等方面的支出。
　　（二）医疗卫生支出6.04万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
　　（三）住房保障支出10.11万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

   （四）社会保障和就业支出27.97万元，主要用于：残疾人事业支出、养老保险、职业年金等支出。

    （五）财政应返还87万元，其中其他农业支出85万元、其他扶贫支出2万元。

五、机关运行经费执行情况

   我单位机关运行经费支出28.35万元，其中办公费 2.4万元，印刷费0.5万元，水费0.05万元，电费0.4万元，邮电费1.7万元，差旅费2万元，维修费4.5万元，培训费15万元，公务接待费0.15万元，公务用车运行维护费1.65万元。

六、政府采购执行情况

   我单位2016年度无政府采购。