小金县沙龙乡人民政府关于2016年部门决算编制的说明

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　一、基本职能及主要工作
　  沙龙乡人民政府是小金县人民政府的政府组成部门。根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，2016年主要工作是:

（一）、党委职能：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
   （二）、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村乡建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（5）完成上级政府交办的其它事项。
　　二、部门概况
　  沙龙乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 0个。
　　三、收支预算总体情况
　　2016年沙龙乡人民政府收入预算总额为523.8万元，较上年增加8.84%，其中：当年财政拨款收入523.8 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入0 万元。相应安排支出预算489.49万元，较上年增加1.71%，其中：一般公共服务228.93万元，社会保障和就业77.07万元，医疗卫生12.45 万元，农林水122.33万元,住房保障20.43万元,城乡社区支出4.25万元，交通运输支出24.04万元。年末结转和结余34.32万元。

　　四、支出预算安排情况
　  沙龙乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作。
　　基本支出，是用于保障沙龙乡人民政府机关、事业单位下属等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　　项目支出，是用于保障沙龙乡人民政府机关、事业单位下属等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
　　（一）一般公共服务支出228.93万元，主要用于：乡机关等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人补助等方面支出。
　　（二）医疗卫生支出 12.45 万元，主要用于：乡机关等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
　　（三）住房保障支出20.43万元，主要用于：乡机关等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）社会保障和就业支出77.07万元，主要用于：乡机关单位的残疾人事业保障支出。

（五）农林水事务支出122.33万元，主要用于：乡机关单位、事业单位下属的工资福利支出、村官的生活补助、村委和村支部的补助及办公费支出。

（六）城乡社区支出4.25万元，主要用于：乡辖区内环境卫生及公共设施等支出。

（七）交通运输支出24.04万元，主要用于道路交通运输支出经费等。

五、机关运行经费执行情况

我单位2016年机关运行经费支出21.67万元，其中：办公费13.44万元，印刷费1.57万元，电费0.9万元，邮电费1.4万元，差旅费0.5万元，培训费0.63万元，公务用车运行维护费3.23万元。

六、政府采购执行情况

2016年度我单位无政府采购。