小金县沃日镇人民政府2016年部门决算编制的说明

　  按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　一、基本职能及主要工作
　 沃日镇人民政府的基本职能是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。

根据州委、州政府关于2016年全州工作的总体部署，2016年主要工作是: 2016年，我乡深入学习实践科学发展观，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，圆满地完成了州县下达的各项目标任务，全乡经济社会呈现出持续健康发展的良好态势。　　

   二、部门概况
　纳入2016年部门决算编报的单位共2个，分别是镇政府、镇财政所。部门在职在编实有人数23人，其中：财政全供养23人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。　　

 三、收支决算总体情况
　2016年沃日镇公共财政预算收入总额为570.79元,较上年减少3.38%。相应安排支出预算522.03万元，较上年减少11.64%，其中：一般公共服务180.6万元，文化体育和传媒支出1.98万元，社会保障和就业支出46.41万元，医疗卫生与计划生育支出10.54万元，城乡社区支出1.81万元，农林水支出238.57万元，交通运输支出22.88万元，商业服务业等支出2万元、住房保障支出17.23万元，项目结转结余（财政应返还资金）48.76万元。

 四、支出决算安排情况
　沃日镇人民政府决算支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。
　基本支出，是用于保障沃日镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
　项目支出，是用于保障沃日镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   (一）一般公共服务支出180.6万元，主要用于：沃日镇机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、公务用车运行维护费、电费等方面支出。

(二）文化体育和传媒支出1.98万元 ,主要用于沃日镇首届苹果采摘节活动经费。

(三)社会保障和就业支出46.41万元，主要用于：按照规定标准缴纳残疾人就业保障金、乡职工各项失业保险、工伤保险等支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出10.54万元，主要用于：沃日镇机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）城乡社区支出1.81万元，主要用于：城镇社区环境卫生等支出。

（六）农林水支出238.57万元，主要用于：事业人员，林业员，一村一大工资和补助，对村民委员会和党支部的补助，农村基础设施建设等支出。

（七）交通交通运输支出22.88万元，主要用于：农村交通道路建设和交通应急排险等支出。

（八）商业服务业等支出2万元，主要用于：发展沃日镇乡村旅游事业

（九）住房保障支17.23万元，主要用于：沃日镇机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、机关运行经费执行情况

机关运行经费支出23.34万元，办公费8.31万元，印刷费3.38万元，电费1.01万元，邮电费3.84万元，差旅费0.7万元，维修费2.32万元，培训费0.24万元，公务接待费0.31万元，公务用车运行维护费3.23万元。

 六、政府采购执行情况

我单位2016年度无政府采购。